2018年度三门峡市科协决算公开

 

目 录

第一部分三门峡市科协概况 

一、主要职能

二、机构设置

第二部分三门峡市科协2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（市科协无政府性基金）

第三部分 2018年度部门决算情况说明 

 一、收入支出决算总体情况说明

 二、关于收入决算情况说明

 三、支出决算情况说明

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 八、预算绩效情况说明

 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 十、机关运行经费支出情况说明

 十一、政府采购支出情况说明

 十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分  三门峡市科协概况

 

一、三门峡市科协主要职责

根据三办文[2002]5号文件（“三定”方案）规定，本部门主要职责是：

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科学教育活动，提高全市人民的科学文化素质。

（三）反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与科学技术政策的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

（四）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

（五）开展科学论证和咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化。

（六）开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交流。

（七）对所属全市性学会进行管理，对县（市）区科协、厂矿科协进行业务指导。

（八）承担市委、市政府交办的有关事项。

二、三门峡市科协决算单位构成

 三门峡市科协部门决算包括市科协机关本级决算、反邪教和老科协协会事业单位决算。

 

 

第二部分

2018年度部门决算表

 

 

 

第三部分

2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

三门峡市科协2018年收入总计271.28万元，支出总计384.78万元，与2017年相比，收入总计减少40.17万元，支出增加了108.39万元，增长40%。主要原因：收入减少是由于上年度有科普资金结转，部分经费在本年度支出。支出增加，一是由于加大了科普基础设施建设，本年度资助建设了11所校园小型科技馆。二是按照省科协的要求对基层科普行动计划进行市级资金配套。三是人员经费支出有所增加。

二、收入决算情况说明

三门峡市科协本年收入合计271.28万元，其中：财政拨款收入271.27万元，占99.99%；事业收入0万元， 占  %；经营收入0万元，占  %；其他收入0.1万元，占  0.01%。

三、支出决算情况说明

三门峡市科协本年支出合计384.78万元，其中：基本支出384.78万元，占100%；项目支出0万元， 占  %；经营支出0万元，占 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

三门峡市科协2018年财政拨款收支总决算271.27万元。与 2017年相比，收入总计减少了40.18万元，支出增加了108.39万元，增长40%。主要原因：收入减少是由于上年度有科普资金结转，部分经费在本年度支出。支出增加，一是由于加大了科普基础设施建设，本年度资助建设了11所校园小型科技馆。二是按照省科协的要求对基层科普行动计划进行市级资金配套。三是人员经费支出有所增加。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三门峡市科协2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为262.59万元，支出决算为384.78万元，完成年初预算的147%，主要是使用了一部分2017年结转费用。其中：

1、科学技术（类）机构运行年初预算为217.68万元，支出决算为205.48万元，完成预算95%。

2、科学技术（类）科普活动年初预算为0万元，支出决算为106.45万元，完成预算100%。决算数大于预算数主要是科普活动经费使用2017年结转费用。

3、科学技术（类）其它科学技术普及年初预算为0万元，支出决算为16万元，完成预算100%。决算数大于预算数主要是科普活动经费使用2017年结转费用

    4、社会保障就业类年初预算为20.9万元，支出决算为29.94万元，完成预算144%。主要是缴费基数调整、发放退休人员健康休养费。

5、医疗卫生和计划生育预算为数11.99，支出决算数为10.85万元，完成预算91%。主要是缴费基数调整。

6、住房保障（类）年初预算为11.99万元，支出决算为11.62万元。完成预算97%。主要是缴费基数调整。

7、农林水（类）扶贫支出年初预算为0万元，支出决算为4.43万元，主要是对分包扶贫村和驻村工作队的补助支出。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

三门峡市科协2018年一般公共预算财政拨款基本支出382.75万元，其中：人员经费256.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费126.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

三门峡市科协2018年“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为5.56万元，完成预算的556%，决算数大于年初预算数的主要原因是经市委同意，市科协一人随省科协出访团出访古巴、美国。2018年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017年增加了2.13万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 5.52万元，完成预算的100%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组   个，全年因公出国（境）累计1人次。

决算数比 2017年增加2.13万元。

（二）公务用车购置及运行费。三门峡市科协共无一般公务用，2018年未新购置公务车辆，全年公务用车支行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数比 2017年减少0万元，下降0%。决算数持平2017年决算数的主要原因是市科协认真贯彻落实机关事业单位公务用车改革，不再保留公务用车。

（三）公务接待费。全年共接待2批次，11人，共计公务接待费0.43万元，完成预算的1%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2018年决算数小于2017年决算数的主要原因是今年市科协能够认真贯彻中央八项规定精神，落实厉行节约反对浪费的各项要求，采取多种有效措施压减开支。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

市科协无项目绩效

（二）项目绩效自评结果。

市科协无项目绩效

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

市科协2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费支出情况：市科协2018年机关运行经费支出为126.64万元，比2017年增加了78.66万元，增加264%。主要原因是资助全市11的中学建设了校园科技馆。

十一、政府采购支出情况说明

2018年市科协政府采购支出为0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，市科协共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

    无

 

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 附件：三门峡市科协2018年度部门决算表