2020年度

三门峡市科学技术协会部门决算

 

 

 

 

二0二一年九月

 

 

目 录

第一部分 三门峡市科协概况 

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 三门峡市科协2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（市科协无政府性基金）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

 二、收入决算情况说明

 三、支出决算情况说明

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 八、预算绩效情况说明

 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 十、机关运行经费支出情况说明

 十一、政府采购支出情况说明

 十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

  

 

第一部分  三门峡市科协概况

 

一、三门峡市科协主要职责

根据三办文[2002]5号文件（“三定”方案）规定，本部门主要职责是：

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科学教育活动，提高全市人民的科学文化素质。

（三）反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与科学技术政策的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

（四）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

（五）开展科学论证和咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化。

（六）开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交流。

（七）对所属全市性学会进行管理，对县（市）区科协、厂矿科协进行业务指导。

（八）承担市委、市政府交办的有关事项。

二、三门峡市科协决算单位构成

三门峡市科学技术协会内设内设机构4个，包括：办公室、学会学术部、科学技术普及部、调研宣传部。

从决算构成来看，三门峡市科协部门决算包括市科协机关本级决算、反邪教和老科协协会事业单位决算。

 

  

 

第二部分

 

2020年度部门决算报表

 

 

 

 

第三部分

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

三门峡市科协2020年收入总计340.43万元，支出总计340.43万元，与2020年相比，收入总计增加74.81万元，增加28%，支出增加了74.82万元，增加了29%。主要原因：是部分科普项目、科普活动在2020年度完成，人员经费也有所增加。

二、收入决算情况说明

三门峡市科协本年收入合计340.3万元，其中：财政拨款收入338.99万元，占99.62%；事业收入0万元， 占  %；经营收入0万元，占  %；其他收入1.3万元，占  0.38%。

三、支出决算情况说明

三门峡市科协本年支出合计339.93万元，其中：基本支出277.3万元，占81%；项目支出62.63万元， 占19 %；经营支出0万元，占 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

三门峡市科协2020年财政拨款收支总决算338.99 万元。与 2019年相比，收支增加了73.37万元，增加27%。主要原因：是部分科普项目、科普活动在2020年度完成，人员经费也有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出338.99万元，占支出合计的99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加73.38万元，增长28%。主要原因：是部分科普项目、科普活动在2020年度完成，人员经费也有所增加。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出338.99万元，主要用于以下方面：科学技术支出274.83万元，占81.1%；社会保障和就业支出36.25万元，占10.7%；卫生健康支出12.96万元，占3.8%；农林水支出1.85万元，占0.5%；住房保障支出13.09万元，占3.9%；。

（三）具体情况。
    三门峡市科协2021 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为313.77万元，支出决算为338.99万元，完成年初预算的108%，主要是部分经费在2020年支出。其中：

1、科学技术（类）机构运行年初预算为174.64万元，支出决算为212.20万元，完成预算21%。

2、科学技术（类）科普活动年初预算为66.27万元，支出决算为47.63万元，完成预算72%。

3、科学技术（类）其它科学技术普及年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成预算100%。

4、社会保障就业类年初预算为31.06万元，支出决算为36.25万元，完成预算117%。

5、医疗卫生和计划生育预算为数13.4，支出决算数为12.96万元，完成预算97%。

6、住房保障（类）年初预算为13.4万元，支出决算为13.09万元。完成预算98%。

7、农林水（类）扶贫支出年初预算为0万元，支出决算为1.85万元，主要是对分包扶贫村和驻村工作队的补助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

三门峡市科协2020年一般公共预算财政拨款基本支出338.99万元，其中：人员经费267.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费71.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

三门峡市科协2020年“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.28万元，完成预算的28%。2020年“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少了0.22万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组   个，全年因公出国（境）累计0人次。

决算数比 2019年减少0.5万元。本年度未有人员因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费。三门峡市科协无一般公务用，2020年未新购置公务车辆，全年公务用车支行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数比2019年减少0万元，下降0%。决算数持平2019年决算数的主要原因是市科协认真贯彻落实机关事业单位公务用车改革，不再保留公务用车。

（三）公务接待费。全年共接待3批次，共计公务接待费0.28万元，完成预算的28%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2020年决算数大于于2019年决算数的主要原因是今年市科协大力开展科普活动、科技创新服务企业交流活动，接待部分科技工作者和科普专家，市科协将一如既往认真贯彻中央八项规定精神，落实厉行节约反对浪费的各项要求，采取多种有效措施压减开支。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

市科协成立项目绩效自评小组，由业务科室和机关财务人员组成，业务科室人员根据实际工作情况提供全年工作成果，财务人员记录各项数据并核实工作完成情况，形成各项绩效指标值。

（二）项目绩效自评结果。

指导市属30家学（协）会紧扣三门峡经济发展和转型升级的需要，广泛开展学术研讨、技术攻关、科技咨询等活动，先后举办学术交流活动30余场。全年共组织专家和技术人员围绕我市果、菜、菌、牧、药等农村支柱产业，入户指导830人次，开展科技培训545余次，培训农民21900人次，推广实用技术82项、名优新品种58个。举办科普报告会5场，参与人数4250人。开展各类科普活动665场，参与人数98040人，发放资料294500份，受益205000人。组织全市中小组参加第34届河南省青少年科技创新大赛和河南省第14届青少年科学素质大赛，举办第12届三门峡市青少年科技创新大赛；资金使用及时，已支付到位；服务对象满意度指标：科技工作者满意度达到95%。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020年自评项目2个，完成绩效目标项目2个，平均得分100分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

市科协2020年度没有政府性基金收入，也没有事业政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费支出情况：市科协2019年机关运行经费支出为71.61万元，比2019年增加了39.17万元，增加120%。主要原因是2019年度有部分经费在2020年度完成支出，造成2020年度支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，市科协共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

  

第四部分　　名词解释